• Periksa indikasi persetujuan.
Â
• Periksa indikasi pembatalan.
Â
• Periksa indikasi verifikasi intern. • Telah jurnal perolehan , buku besar dan berkas induk hutang uusaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa.
• Periksa dokumen pendukung untuk kelayakan dan autentisitas (faktur pembelian, lap.
• Penerimaan barang, order pembelian dan permintaan pembelian.
Transaksi perolehan yang ada telah dicatat
Â
( Completeness) • Order pembelian prenumbered dan dipertanggungjawabkan.
• Lap. Penerimaan barang prenumbered dan dipertanggungjawabkan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!