TB 2 Prof Dr Appolo Aplikasi Audit Sistem Informasi : Siklus Penerimaan

2.2 Dokumentasi semua mutase persediaan

2.3 Teknologi RFID dan kode batang

2.4 Penghitungan fisik berkala dari persediaan dan rekonsiliasi ke jumlah yang tercatat

3.1 Rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pengambilan, dan slip pengemasan

3.2 Gunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan

3.3 Entri data melalui pemindai kode batang dan RFID

3.4 Kontrol edit entri data (jika data pengiriman dimasukkan di terminal)

3.5 Konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman ganda

 

D. Penagihan

Ancaman

1. Kegagalan untuk menagih
2. Kesalahan penagihan
3. Kesalahan posting dalam piutang
4. Nota kredit tidak akurat atau tidak valid