Pengendalian
1.1 Pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman
1.2 Rekonsiliasi berkala faktur dengan pesanan penjualan, pengambilan tiket, dan dokumen pengiriman
2.1 Konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis
2.2 Pembatasan akses ke data master harga
2.3 Kontrol edit entri data
2.4 Rekonsiliasi dokumen pengiriman (pengambilan tiket, bill of lading, dan daftar pengemasan) ke pesanan penjualan
3.1 Kontrol entri data
3.2 Rekonsiliasi jumlah tiap batch
3.3 Pengiriman laporan bulanan ke pelanggan
3.4 Rekonsiliasi akun anak perusahaan ke buku besar
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!