TB 2 Prof Dr Appolo Aplikasi Audit Sistem Informasi : Siklus Penerimaan

Ancaman

1. Data master tidak akurat atau tidak valid
2. Pengungkapan informasi penting yang tidak terotorisasi
3. Kehilangan atau kerusakan data
4. Kinerja yang buruk

Pengendalian                                                                                     

1.1 Kontrol integritas pemrosesan data

1.2 Pembatasan akses ke data master

1.3 Tinjau semua perubahan pada data master

2.1 Kontrol akses

2.2 Enkripsi data

2.3 Tokenisasi informasi pribadi pelanggan

3.1 Prosedur pencadangan dan pemulihan bencana

4.1 Laporan manajerial